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深入推进预算绩效管理
全面落实绩效运行监控制度

发布日期:2022-09-29 访问次数: 信息来源:预算绩效科

 

全面实施绩效运行监控制度,是在预算执行环节对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,通过财政和预算部门定期将绩效运行信息汇总分析,加强对资金运行状况和绩效目标预期实现程度的监督监控。是聚焦全过程预算绩效管理,优化预算绩效管理链条,深入推进预算绩效管理制度的重要举措。今年,我局坚决克服疫情影响,提早谋划、精细管理,采取“自上而下、自下而上、上下结合”的方式,按照“财政部门组织,预算单位填报、主管部门审核、财政部门复核”的管理流程,以2022年8月31日为节点,开展市级预算部门2022年1-8月绩效运行监控工作。

今年监控工作主要特点有:一是推进监控范围全覆盖。此次绩效目标监控范围覆盖2022年度所有纳入市级绩效目标管理的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。项目支出不仅包括年初市级预算资金和转移支付资金,也包括2022年度追加预算资金和重大项目资金。按照项目主体的不同和资金分配主体的不同,明确各部门单位完成监控工作具体时限;二是确保监控内容更精准。各资金使用单位紧紧围绕年初绩效目标,一方面要监控项目实施内容、资金支出方向是否与绩效目标一致,另一方面要监控预计产出的完成进度及趋势,预计效果的实现程度及趋势,持续跟踪服务对象满意度等。三是聚焦监控结果更有效。预算单位在认真梳理项目执行和资金使用的基础上,按照“项目正常执行,资金继续使用”、“项目可以执行,资金部分缴回”和“项目不再执行,资金全部缴回”三种情况对全年绩效目标完成情况进行预计,并对偏离绩效目标,预计年底不能完成目标的项目分析原因,提出拟采取的改进措施。

下一步,我局将通过绩效运行监控信息,深入分析2022年度市级预算执行情况,及时采取分类处置措施。对因政策变化或突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的,以及预算执行和绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险的项目,督促预算部门本着实事求是的原则,对“资金部分缴回”“资金全部缴回”的资金,及时上缴财政;对管理不善造成预算执行进度慢或偏离绩效目标的项目,持续跟踪查找资金使用和业务管理制度薄弱环节,督促预算部门弥补管理中“漏洞”,加快预算执行进度,为下一年度预算编制打下良好的基础。


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