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财政数据

万博maxbextx手机版登陆2022年部门预算情况说明

2022-01-24 17:06:53 来源:办公室


一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于财政、税收、会计、政府采购及行政事业单位国有资产管理法律、法规、行政规章、制度和方针、政策;负责拟定财政、税收、会计、政府采购及行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规、行政规章和相关制度、政策,并监督实施。 

(二)负责拟定全市财政发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施,参与全市宏观经济政策的拟定工作;组织全市贯彻执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。 

(三)负责管理市级各项财政收支;编制年度市级预决算草案并组织执行;监督各区预算的执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算执行情况,向市人大常委会报告决算;负责制定全市经费开支标准、定额,审核批复市级各部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;负责市级预决算公开。 

(四)负责管理政府的非税收入,按规定管理行政事业性收费及政府性基金;承担住房公积金、经济适用房资金和廉租住房资金的财政监督管理责任;管理住房改革预算资金;会同有关部门管理保障性安居工程支出;管理财政票据;贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法,查处违法发行和销售彩票行为,监督和控制彩票发行额度,审批彩票发行和销售方案,按规定管理彩票资金。 

(五)制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国家金库兰州支库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定全市政府采购制度,负责市级政府采购管理工作,负责集中采购资金的使用管理和结算;负责指定政府采购信息发布的媒体,管理和监督政府采购信息发布,维护政府采购网络的安全。 

(六)负责制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,建立财政支出绩效评价制度和评价体系;制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市级行政事业单位国有资产;牵头编制全市行政事业单位国有资产管理情况报告。落实全市行政事业单位国有资产管理情况报告工作。制定国有资本经营预算制度和办法;负责政府投资基金市级财政出资的资产管理;管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。 

(七)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市级企业国有资本收益,贯彻执行企业财务制度,指导和监督注册资产评估师和资产评估事务所业务;按规定管理市属金融机构国有资产、财务活动。 

(八)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,贯彻执行基本建设财务制度,负责资金预算安排、审核、拨付工作;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农村税费改革的相关工作。 

(九)管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。 

(十)贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法;管理政府贷款业务;承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作;依法拟订地方政府债务管理制度和办法。 

(十一)贯彻执行会计法规和制度;管理全市的会计工作,负责全市会计人员管理和继续教育工作,监督和规范会计行为;负责全市会计专业技术资格考试工作;负责监督检查代理记账机构及其从事代理记账业务情况,对全市代理记账行业协会进行行业管理。 

(十二)监督检查财税法规、政策执行情况;反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。 

(十三)制定全市财政科学研究和教育培训规划;负责财政信息化和财政宣传工作。 

(十四)落实全国统一的国有金融资本管理规章制度。根据市政府授权,集中统一履行市属国有金融资本出资人职责,拟订市属国有金融资本管理有关制度。对市属国有金融机构依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利,依照法律法规和企业章程等规定,保障出资人权益;负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。 

(十五)承办市委、市政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

局机关内设机构22个:办公室、预算科、国库科、政府采购监督管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、城建财务科、农业科、社会保障科、企业科、信息科、国有资产管理科、人事教育科、政府债务管理科、税政条法科、会计科、财政监督检查科、预算绩效评价科、金融科、综合科、机关党委。

局属二级事业单位3个:市国库集中支付中心、市非税收入核算中心、市道路交通事故救助基金管理中心。 

2、人员设置情况

万博maxbextx手机版登陆2021年末人员编制162人,实有在职人员167人(其中含人才引进人员11人,不占本局编制),退休人员80人,离休2人,遗属人员1人,临时聘用21人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金3707.71万元,较上年减少13.46万元。

(一)基本支出

1、人员经费。

人员经费合计1795.53万元。其中工资福利(统发)1086.64万元,在职人员采暖补贴90.55万元,养老保险缴费181.83,医疗保险缴费171.37,工伤保险缴费2.27万元,临聘人员经费101.17万元,在职人员住房公积金136.37万元,离休费23.53万元,遗属补助1.8万元。

2、公用经费。

公用经费支出预算347.18万元。其中一般商品和服务支出预算91.47万元,公用经费98.86万元,离退休公用经费4.4万元,培训费10.07万元,其他交通费142.38万元。

3、增减变动说明。

本部门2022年基本支出共计2142.71万元,较上年增加87.75万元,变化的主要原因是本年新进人员8名。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出1565万元。较上年减少101.21万元,变化的主要原因是压减了市级预算绩效评审经费。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出1565万元;改革发展类项目支出0万元。具体安排如下:会计考务费417万元,银行代理费400万元,执法执勤车辆购置费300万元,财政业务工作经费448万元。

(2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出1565万元,下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变化。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算4万元。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费4万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2022年机关运行经费预算为342.24万元。其中:办公费7万元、水电费56.92万元、邮电费10万元、单位取暖费51.61万元、差旅费20万元、培训费10.07万元、工会经费8.69万元、福利费27.17万元、公车运行维护费4万元、其他交通费142.38万元、离退休人员公用经费4.4万元。

“三公”经费支出预算4万元,主要是公务用车运行维护费4万元。 

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加4.3万元,变化的主要原因是人员导致增加工会经费和福利费增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出737万元,具体安排如下:执法执勤车辆购置300万元,会计考务费417万元,印刷费20万元。

六、国有资产占用情况说明

2021年末固定资产金额754.74万元,其中:办公用房10322.47平方米;部门共有公务用车2辆,价值52.28万元;单价20万元以上通用设备18台(套)。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

   我部门按照相关绩效考核要求,设立了较为完善的绩效目标管理考核体系,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则,强化了预算绩效申报制度,明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报,分管局长签审,经局务会审定通过报财政部门。

2.绩效目标管理方面:

    全年预算由局办公室按照当年工作安排组织上报,各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目,填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

3. 绩效运行监控方面:

对于重大项目支出,由负责科室提供支付计划后经局党组会审议通过再行支出。支付审核流程由项目经办人、科室负责人、科室分管局长、财务会计、办公室主任、分管财务局长逐一审核审批。

4.绩效评价管理方面:

我单位2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后予以通过。

5.绩效结果反馈与应用方面:

在2022年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2022年预算执行完毕后,组织会计、国库等项目资金支出科室对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2022年部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本部门及单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况说明

本部门纳入绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金1265万元,主要的项目支出有会计专业技术考试资格费、代理银行手续费、财政业务工作经费。其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出1265万元;政府性基金项目0个,涉及财政支0万元;本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。 

八、名词解释

一般公共服务支出: 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

行政运行(项):反映人大机关人员及日常公用等基本支出。

人大会议(项):反映人大常委会会议和人民代表大会等专门的会议支出。          

人大监督:反映人大机关开展监督工作的支出。

人大代表履职能力提升:反映人大为提高履职能力所发生的各项支出。    

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映机关安排的用于培训方面的支出。  

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

 

附件:1.2022年万博maxbextx手机版登陆预算公开表

          2.2022年万博maxbextx手机版登陆项目支出绩效目标表

          3.2022年万博maxbextx手机版登陆整体支出绩效目标表

          2022年度万博maxbextx手机版登陆预算公开表.xls
                  2022年万博maxbextx手机版登陆项目支出绩效目标表.xls
                  2022年万博maxbextx手机版登陆整体支出绩效目标表.xls

 

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                                                                       2021年1月24日         

 


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